编号：

    审计事项 审计部门 审计记录 单据 金额 正确性 说明 评语

    表29-3 审计报告表

    审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备注

    批示

    董事长： 总经理： 总审计： 制表：

    表29-4 财物抽点通知单

    财物抽点通知单

    抽点日期 抽点人员 抽点项目 经营部门 备注

    总经理：

    表29-5 稽核工作计划

    稽核类别 日常 定期 不定期 稽核项目 估计数量 抽样数量 稽核时间 起讫 稽核人员 会同人员 备注

    表29-6 稽核表

    编号：

    稽核事项 稽核部门 稽核记录 单据 金额 正确性 说明 评语

    表29-7 稽核报告表

    稽核人员：

    稽核项目 稽核类别 稽核期间 抽样比率 稽核结果 备注

    批示

    董事长： 总经理： 总稽核： 制表：